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2016年中共新乡市委hot88研究室部门预算公开


         一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
 
市委hot88研究室内设5个科室,既是研究部门,又是hot88系统领导管理部门。主要职责是:贯彻中央、省委和市委关于hot88工作的指示、决定和部署,制定hot88工作规划,指导和协调全市hot88工作;开展hot88研究,为解决重大hot88事件、主要hot88人物有关问题提供咨询和意见,为市委决策服务;负责中共新乡hot88资料的征集、整理和编纂;负责县(巿、区)hot88史稿的审查工作;负责新乡hot88、冀鲁豫、太行革命根据地史、新乡hot88大事记、新乡hot88专题研究丛书、新乡hot88人物传丛书等重要书刊的編辑、撰写、协调、审查和出版发行工作;组织开展hot88、革命史的宣传教育;组织全市hot88系统课题研究和业务骨干培训等。
(二)人员构成情况
 
市委hot88研究室是市委办公室下属的正处级事业单位,编制18人,参照公务员管理;在职人员15人,离退人员12人。
(三)预算年度主要工作任务
 
按照中央、省委hot88工作的总体部署,2016年市委hot88研究室的工作目标是:以“两学一做”学习教育为推手,hot88征编有进展,hot88研究有硕果,hot88宣教有亮点,hot88队伍建设有力度,重点做好“5321”工作项目,即:征编5本书:《新乡改革开放实录》(第三辑)、《中共新乡历史大事年编》(2015)、《新乡改革开放以来重要文件选编》(1993—2002)等;巩固3平台:《新乡hot88》杂志,hot88网站和新乡hot88必读手机报hot88宣教三平台;办好2活动:纪念建党95周年和红军长征胜利80周年活动;搞好1培训:开展hot88业务研讨和培训。
 
二、收入预算说明
2016年收入预算213.13万元,其中:财政拨款211.05万元;上年结转2.08万元。
三、支出预算说明
 
2016年支出预算213.13万元,按用途划分为:工资福利支出91.18万元,占42.78%;对个人和家庭的补助89.12万元,占41.82%;商品服务支出12.83万元,占6.02%;项目支出20万元,占9.38%。主要项目是:hot88资料编印经费等。
 
2016年行政经费预算安排191.05万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。
2016年政府采购预算安排20万元,主要采购办公设备等物品,印刷、会议等服务。
 
四、“三公”经费预算增减变化原因说明
2016年因公出国(境)费用为零,与上年一致。
2016年公务接待费0.3万元,主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
2016年公务用车运行维护费为1.4万元,与上年基本持平。
2016年公务用车购置为零,与上年一致。
附表1:部门2016年收支预算总表
附表2:部门2016年“三公”经费预算统计表
        
附表3:部门2016年财政预算拨款表(支出项目录入表<按经济科目>)
 
2016年收支预算总表
                                        单位:万元
    
项目 2016年调整 项目 2016年预算
合计 一般公共预算拨款 政府性基金预算 入财政专户管理收费 单位其他收入 一般公共预算结余 政府性基金预算结余结转 纳入财政专户管理收费结余结转 单位其他结余结转
一般公共预算支出小计 正常预算安排 专项收入拨款 其他非税收入 一般债务收入 统筹资金 提前告知转移支付 政府性基金预算小计 政府性基金收入 专项债务收入 统筹资金(基金) 提前告知转移支付(基金) 财政结余结转 单位结余结转 财政结余结转(基金) 单位结余结转(基金) 财政结余结转(专户) 单位结余结转(专户)
一、一般公共预算拨款 211.05 一、工资福利支出 91.17 91.17 91.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、正常预算拨款收入 211.05 二、商品服务支出 10.76 10.76 10.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2、专项收入 0.00 三、对个人和家庭的补助 89.12 89.12 89.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3、其他非税收入 0.00 四、对企事业单位的补助支出                                            
4、一般债务收入 0.00 五、基本支出结余 2.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5、统筹资金 0.00 六、项目支出 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6、提前告知转移支付 0.00                                              
二、政府性基金预算 0.00                                              
1、政府性基金收入 0.00                                              
2、专项债务收入 0.00                                              
3、统筹资金(基金) 0.00                                              
4、提前告知转移支付(基金) 0.00                                              
三、国有资本经营预算收入                                                
四、纳入财政专户的行政事业性收费收入 0.00                                              
五、单位其他收入 0.00                                              
           211.05     支 出     213.13 211.05 211.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
加:上年结余 2.08                                              
 一般公共预算结余结转 2.08                                              
 1、财政结余结转 0.00                                              
 2、单位结余结转 2.08                                              
政府性基金预算结余结转 0.00                                              
  1、财政结余结转(基金) 0.00                                              
 2、单位结余结转(基金) 0.00                                              
纳入财政专户管理收费结余结转 0.00                                              
 1、财政结余结转(专户) 0.00                                              
 2、单位结余结转(专户) 0.00                                              
单位其他结余结转 0.00                                              
收 入 总 计 213.13           213.13 211.05 211.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

“三公”经费预算公开表
             
部门名称 单位名称 “三公”经费预算数 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车费
公务用车运行维护费 公务用车购置
合计 1.70 0.00 0.30 1.40 0.00
部门小计   1.70 0.00 0.30 1.40 0.00
中共新乡市委办公室 中共新乡市委hot88研究室 1.70 0.00 0.30 1.40 0.00
             

支出项目录入表(按经济科目 
                                                                                                                                                                                               
单位代码 单位名称 项目类别 项目名称 科目编码 资金级次 项目管理方式 项目编码 总计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位补贴 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 不同级政府间转移性支出 同级政府间转移性支出 国内债务付息 国外债务付息 房屋建筑物购建 办公设备购建 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通购置 产权参股 其他资本性支出 预备费 预留 补充全国社会保障基金 赠与 贷款转贷 其他支出
合计 213.13 28.23 42.56 16.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2.60 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.99 0.00 0.00 2.16 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 1.49 1.86 1.40 0.00 0.00 2.83 7.15 67.52 0.00 0.00 5.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.91 0.00 3.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101002 中共新乡市委hot88研究室 基本工资 基本工资 2013601  行政运行 市本级     23.19 23.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101002 中共新乡市委hot88研究室 津贴补贴 在职住房补贴 2013601  行政运行 市本级     3.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101002 中共新乡市委hot88研究室 津贴补贴 在职其他津贴补贴 2013601  行政运行 市本级     42.56 0.00 42.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101002 中共新乡市委hot88研究室 奖金 文明单位奖励 2013601  行政运行 市本级     10.80 0.00 0.00 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101002 中共新乡市委hot88研究室 奖金 在职年终奖励一个月工资 2013601  行政运行 市本级     6.19 0.00 0.00 6.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101002 中共新乡市委hot88研究室 预增发部分 预增发部分 2013601  行政运行 市本级     5.04 5.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101002 中共新乡市委hot88研究室 一般公用经费 移动电话费 2013601  行政运行 市本级     1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101002 中共新乡市委hot88研究室 一般公用经费 车辆运行费补助 2013601  行政运行 市本级     1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101002 中共新乡市委hot88研究室 一般公用经费 定额部分 2013601  行政运行 市本级     4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101002 中共新乡市委hot88研究室 职工福利费 职工福利费 2013601  行政运行 市本级     1.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101002 中共新乡市委hot88研究室 工会经费 工会经费 2013601  行政运行 市本级     1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101002 中共新乡市委hot88研究室 离退休人员公用经费 离休人员特需费 2013601  行政运行 市本级     0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101002 中共新乡市委hot88研究室 离退休人员公用经费 离退休人员公用经费 2013601  行政运行 市本级     0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101002 中共新乡市委hot88研究室 离休费 部分离休人员增发1-3个月基本工资 2013601  行政运行 市本级     0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00